KKPT · Temuan
EWP
KKPT — ICOFR — Control Testing Q3
Dari KKPA tidak efektif
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
Buat KKPT
OVER
Ringkasan
MAPA
MAPA
KKPA
KKPA
KKPT
KKPT
LHA
LHA
MTG
Meeting
Daftar KKPT
1 temuan
ID
Judul
KKPA
Tipe
Impact
Likelihood
Status
KKPT-CM-01
Dual control change management belum konsisten
KKPA-CM-01
Operating
Tinggi
Sedang
Review