Meeting
EWP
Meeting — ICOFR — Control Testing Q3
Daftar hadir & notulensi
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
OVER
Ringkasan
MAPA
MAPA
KKPA
KKPA
KKPT
KKPT
LHA
LHA
MTG
Meeting
Dokumentasi meeting
Tanggal
Jenis meeting
Kick-off
Progress
Exit
Daftar hadir
Siti Rahma (ITA), Andi Wijaya (UKA), Budi Pratama (IT Ops), Rina Kartika (ASQ)
Notulensi
1. Tim menyampaikan temuan KKPT-CM-01.\n2. Auditee menyepakati action plan dual control.\n3. Target closure RPM: 30 Sep 2026.