Bank Rakyat Indonesia
BRI
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
Portal
HOMEBerandaGLOSSGlossary
Core Module
AUAudit UniversePATPerencanaan Audit TahunanEWPElectronic Working PaperRPMRealisasi Perbaikan Manajemen
Module ICOFR
AU-IAudit Universe ICOFRPAT-IPAT ICOFREWP-IEWP ICOFRRPM-IRPM ICOFR
Support Module
REFReferenceDASHInsight DashboardCATCatalogLHALHA AuditeePGPlayground
Referensi
GUIDEUser Guide
DSDesign System
AMS PAI-TI · Module ICOFR
PAT-IASQ · ITA

PAT ICOFR

Perencanaan Audit Tahunan ICOFR — tema, jadwal, tim, dan approval.

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
PAT ICOFR
1
Dokumen aktif
Objek terencana
8
Dari universe ICOFR
Menunggu ASQ
1
Approval tahap 1
Final
0
Siap proyek EWP

Lingkup ICOFR

PAT ICOFR memakai Audit Universe ICOFR sebagai baseline. Bobot pengendalian & risiko, tema audit, manning, serta workflow approval mengikuti aturan lingkup ICOFR.

PLAN

Buat PAT ICOFR

Jadwal, anggaran, dan tim lingkup ICOFR.

AU-I

Universe ICOFR

Sumber objek untuk perencanaan.

EWP-I

Proyek EWP ICOFR

Inisiasi penugasan dari PAT final.

Daftar PAT ICOFR

Perencanaan Audit Tahunan — lingkup ICOFR

Buat PATDetail PAT ICOFR
IDUnitTemaObjekAnggaranStatusUpdate
PAT-2026-ASQASQICOFR Continuous Assurance8Rp 1,1 MReview15 Jul 2026