KKPT · Detail
EWP

KKPT-CM-01

Dual control change management belum konsisten

3
Kembali ke daftar
Buat / buka RPM
ID
KKPT-CM-01
Status
Review
KKPA sumber
KKPA-CM-01
Tipe
Operating
Impact
Tinggi
Likelihood
Sedang
Kategori temuan
Major
Update & approval

Rantai approval

Maker
Siti Rahma
Selesai12 Agu 2026 09:14
Checker
Andi Wijaya
Menunggu—
Signer
Rina Kartika
Antrian—

Komentar segmen

  • Latar & tujuanAndi Wijaya · 18 Agu 2026

    Perkuat referensi RCL CM-01 dan tautkan ke hasil IRMS Q2.

  • Objek & analisaRina Kartika · 19 Agu 2026

    Sampling emergency change perlu diperjelas (populasi vs sampel).

Batal