Lingkup ICoFR
RPM ICoFR men-track tindak lanjut rekomendasi yang berasal dari LHA / KKPT ICoFR hingga closure, termasuk bukti perbaikan dan approval auditor.
Realisasi perbaikan dari rekomendasi audit ICoFR
| ID | Temuan | Auditee | Due | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM-2026-088 | Segregation of duties pada change management belum konsisten | Divisi IT Ops | 30 Sep 2026 | 65% | Tindak Lanjut |
| RPM-2026-081 | Privileged access review belum terjadwal triwulanan | Divisi Cybersecurity | 15 Sep 2026 | 40% | Open |