Bank Rakyat Indonesia
BRI
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
Portal
HOMEBerandaGLOSSGlossary
Core Module
AUAudit UniversePATPerencanaan Audit TahunanEWPElectronic Working PaperRPMRealisasi Perbaikan Manajemen
Module ICOFR
AU-IAudit Universe ICOFRPAT-IPAT ICOFREWP-IEWP ICOFRRPM-IRPM ICOFR
Support Module
REFReferenceDASHInsight DashboardCATCatalogLHALHA AuditeePGPlayground
Referensi
GUIDEUser Guide
DSDesign System
AMS PAI-TI · Module ICOFR
AU-IASQ · ITA

Audit Universe ICOFR

Objek audit ICOFR, assessment indikator, MARCI Chart, dan approval.

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Objek ICOFR 2026AU aktif
2
Universe ICOFR per tahun
Kuadran Mitigate
1
Prioritas assurance tinggi
Dalam review
1
Menunggu approval
Final
1
Siap input PAT ICOFR

Lingkup ICOFR

Audit Universe ICOFR disusun sebelum PAT ICOFR. Objek berasal dari master data / IRMS dengan filter lingkup ICOFR, dinilai melalui template assessment, lalu digambarkan pada MARCI Chart. Alur kerja sejajar Core Module.

MARCI Chart

Assurance & Mitigate

Prioritas objek audit — kuadran Assurance & Mitigate · lingkup ICOFR.

Assurance (1)Mitigate (1)
Assurance ↑
Assurance005
Mitigate004
Mitigate →
OBJ

Tambah objek ICOFR

Daftarkan aset / proses dalam lingkup ICOFR.

PAT-I

Lanjut ke PAT ICOFR

Universe final menjadi input perencanaan.

AU

Core Audit Universe

Lihat seluruh objek TI (termasuk non-ICOFR).

Objek Audit Universe ICOFR

Assessment & MARCI Chart — lingkup ICOFR

Tambah objek
IDObjek auditAset TIRiskMARCIStatusUpdate
AU-2026-004Identity & AccessIAM · Brilian IDTinggiMitigateFinal05 Agu 2026
AU-2026-005ITGC Supporting AppsChange · Backup · JobSedangAssuranceReview01 Agu 2026