Bank Rakyat Indonesia
BRI
Portal
Beranda
  • Core Module
  • Audit Universe
  • Perencanaan Audit Tahunan
  • Electronic Working Paper
  • Realisasi Perbaikan Manajemen
  • Module ICoFR
  • Audit Universe
  • PAT
  • EWP
  • RPM
  • Support Module
  • Reference
  • Insight Dashboard
  • Catalog
  • LHA Auditee
  • Playground
  • Inbox Approval
  • Timesheet
Referensi
GlossaryUser GuideDesign System
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
MAPA · Perencanaan
EWP

MAPA — Tematik — API Security

EWP-TEM-045

3
Kembali ke ringkasan
Buat addendum MAPA
Proyek
Ringkasan
Penugasan
MAPAKKPAKKPT
Pelaporan
LHAMeeting

1. Latar & tujuan

Dasar perencanaan audit individu (MAPA).

2. Objek & analisa

Ruang lingkup dan pendekatan pengujian.

3. Anggaran, timeline & manning

Parameter pelaksanaan dan beban kerja.

NamaPeranMan-days
Siti RahmaTeam Leader18
Andi WijayaAuditor Senior16
Dewi LestariAuditor14
Total48
Workflow approval + reset bila bottleneck

4. Alur approval

Maker → Checker → Signer. Reset flow jika approver bottleneck.

Maker
Siti Rahma
Selesai12 Agu 2026 09:14
Checker
Andi Wijaya
Menunggu—
Signer
Rina Kartika
Antrian—

5. Komentar per segmen

  • Latar & tujuanAndi Wijaya · 18 Agu 2026

    Perkuat referensi RCL CM-01 dan tautkan ke hasil IRMS Q2.

  • Objek & analisaRina Kartika · 19 Agu 2026

    Sampling emergency change perlu diperjelas (populasi vs sampel).

6. Preview dokumen MAPA

Generate dokumen · mock

MAPA — Tematik — API Security

ID EWP-TEM-045 · status MAPA Final

Latar: pengujian kontrol ICoFR change & access management sesuai RCL.

Tim: Siti Rahma, Andi Wijaya, Dewi Lestari · 48 man-days.

Batal