Bank Rakyat Indonesia
BRI
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
Portal
HOMEBerandaGLOSSGlossary
Core Module
AUAudit UniversePATPerencanaan Audit TahunanEWPElectronic Working PaperRPMRealisasi Perbaikan Manajemen
Module ICOFR
AU-IAudit Universe ICOFRPAT-IPAT ICOFREWP-IEWP ICOFRRPM-IRPM ICOFR
Support Module
REFReferenceDASHInsight DashboardCATCatalogLHALHA AuditeePGPlayground
Referensi
GUIDEUser Guide
DSDesign System
MAPA · Perencanaan
EWP

MAPA — Audit Reguler — Payment Hub

EWP-REG-1180

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Kembali ke ringkasan
  • OVERRingkasan
  • MAPAMAPA
  • KKPAKKPA
  • KKPTKKPT
  • LHALHA
  • MTGMeeting

1. Latar & tujuan

Dasar perencanaan audit individu (MAPA).

2. Objek & analisa

Ruang lingkup dan pendekatan pengujian.

3. Anggaran, timeline & manning

Parameter pelaksanaan dan beban kerja.

Workflow approval + reset

4. Komentar segmen

Batal