Bank Rakyat Indonesia
BRI
Portal
Beranda
  • Core Module
  • Audit Universe
  • Perencanaan Audit Tahunan
  • Electronic Working Paper
  • Realisasi Perbaikan Manajemen
  • Module ICoFR
  • Audit Universe
  • PAT
  • EWP
  • RPM
  • Support Module
  • Reference
  • Insight Dashboard
  • Catalog
  • LHA Auditee
  • Playground
  • Inbox Approval
  • Timesheet
Referensi
GlossaryUser GuideDesign System
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
LHA · Pelaporan
EWP

LHA — ICoFR — Access Management

Body surat · executive summary · DiO

3
Kembali ke daftar
Proyek
Ringkasan
Penugasan
MAPAKKPAKKPT
Pelaporan
LHAMeeting

1. Isi laporan

Update kartu budget di MAPA

2. Rincian temuan (KKPT)

Kumpulan KKPT proyek ini — edit langsung di working paper.

IDJudulTipeImpactStatus
KKPT-AM-01Privileged access review terlambatOperatingTinggiDraftEdit KKPT

3. Pengiriman DiO

Metadata surat — nomor otomatis setelah DiO approved.

4. Status DiO

Nomor surat otomatis setelah DiO approved.

Draft LHA
Tersimpan
Selesai21 Agu 2026
Kirim DiO
Menunggu SLA
3 hari kerjaKerahasiaan Internal
Kode surat
Belum terbit
AntrianSetelah DiO approved

5. Approval pengiriman

Maker
Siti Rahma
Selesai12 Agu 2026 09:14
Checker
Andi Wijaya
Menunggu—
Signer
Rina Kartika
Antrian—

6. Preview LHA

Generate dokumen · mock

LHA — ICoFR — Access Management

Body surat: hasil audit kontrol ICoFR change management.

Executive summary: 1 kontrol tidak efektif (emergency change).

Pengiriman: DiO · penerima Divisi IT Ops · tindasan ASQ, ITA.

Batal