AMS PAI-TI — Audit Management System

Detail RPM

Temuan, rekomendasi, dan progress auditee

RPM-2026-069

Status

Open

Temuan

Logging aplikasi payment belum terpusat

Rekomendasi

Integrasikan ke SIEM dengan retention 1 tahun

Auditee

Divisi Digital Banking

Due date

20 Okt 2026

Update progress

Progress (%)

Status

Due date

Bukti / keterangan tindak lanjut

Upload bukti

Approval closure RPM — reset flow jika bottleneck.

Maker

Siti Rahma

Selesai12 Agu 2026 09:14

Checker

Andi Wijaya

Menunggu—

Signer

Rina Kartika

Antrian—