Perencanaan Audit Tahunan
PAT
Cyber Resilience & ITGC
PAT-2026-ITA
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
Buat addendum
Informasi PAT
ID
PAT-2026-ITA
Status
Final
Unit
IT Audit
Tema
Cyber Resilience & ITGC
Jumlah objek
14
Anggaran
Rp 2,4 M
Update
18 Jul 2026
Edit & approval
Perbarui data PAT sebelum submit ke tahap approval berikutnya.
Tema
Tim audit
Jadwal
Anggaran
Tahap approval
Approval PAT ASQ
Approval PAT ITA
Finalisasi
Catatan
Batal
Generate dokumen
Simpan & submit approval
Alur approval
ASQ menyusun bobot control/risk & informasi PAT
Penentuan objek, tema, tim, jadwal, anggaran
Approval ASQ → ITA
Finalisasi & generate dokumen (addendum bila perlu)